太仆寺旗高校毕业生社区民生志愿者补助资金2023年度绩效自评报告

　　一、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

　　2023年初结余社区民生就业补助资金55.08万元，2023年筹集就业补助资金532.63万元。

　　2023年支出就业补助资金501.63万元，包括

　　1、社区民生志愿者生活补贴330.51万元。

　　2、社区民生志愿者保险补贴156.38万元。

　　3、社区民生志愿者一次性安家费13.5万元。

　　4、社区民生志愿者体检费1.24万元。

　　2023年底滚存结余社区民生志愿者就业补助资金86.12万元，按资金来源区分：

　　1、自治区资金结余20.3万元；

　　2、盟级资金结余 65.82万元。

　　（二）资金管理情况分析。（分析资金拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

　　太旗就业服务中心严格按照内财社【2019】289号和内人社办发【2022】24号等文件规定的就业资金管理办法及相关就业资金管理规定，进行筹集、管理、使用资金，并不断细化管理措施，确保就业专项资金的安全使用，切实发挥了资金效益。不断建立健全内控制度，资金使用的重点环节，重点部分由分工不同的工作人员分别把关，确保各个环节能够互相监督，互相制约，确保就业专项资金的安全合理使用。严格按照规定的程序申请拨付就业专项资金，由劳动就业部门审核申报、人力资源和社会保障局审核、财政部门复核审批，基础档案真实、完整，审批程序从申请、审核、复核、公示、到拨付各个环节完备、合规，没有虚列、转移、挤占挪用现象。其次，财政资金及时足额拨付到位，按照资金使用管理规定及时兑现社会保险补贴、职业技能培训补贴、公益性岗位补贴等资金。发放对象及范围符合政策规定，资金拨付及时，充分发挥了就业资金促进就业的作用，提高了资金使用效益。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

　　一、总体目标：目标1：完成全区社区民生志愿计划，提升社区工作能力。  目标2：社区民生志愿者服务期2年，生活补贴每人每月3450元，2021年招募5000人，发放1-8月生活补贴，缴纳1-8月社会保险；2022年计划招募5000人，发放1-12月生活补贴，缴纳1-12月社会保险；2023年招募5000人，发放8-12月生活补贴，缴纳8-12月社会保险，新招募且服务期满6个月的人员每人3000元安家费。   

　　二、全年实际完成情况：目标1：完成全区社区民生志愿计划，提升社区工作能力。  目标2：社区民生志愿者服务期2年，生活补贴每人每月3450元，2021年招募36人，发放1-8月生活补贴，缴纳1-8月社会保险；2022年计划招募45人，发放1-12月生活补贴，缴纳1-12月社会保险；2023年招募49人，发放8-12月生活补贴，缴纳8-12月社会保险，新招募且服务期满6个月的人员每人3000元安家费。  

　　（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

　　1、数量指标。①社区民生招募计划完成率年度目标指标值≥95%，全年实际完成值为94%，未完成原因：计划招募52人，实际招募49人，其中3人主动放弃；②上年度招募社区民生人员流失率年度目标指标值≤20%，全年实际完成值为15%，完成年度目标的100%；③当年度服务期满人员就业率年度目标指标值≥90%，全年实际完成值为90%，完成年度目标的100%。

　　2、质量指标。①社区民生志愿者上岗率指标值为100%，全年实际完成值为94%，未完成原因：计划招募52人，其中3人由于个人原因主动放弃；

　　3、时效指标。①完成志愿者招募工作年度目标指标值为9月底前，全年实际完成值为9月底前。

　　4、成本指标。①社区民生志愿者生活补贴标准指标值为3450元/人/月，全年实际完成值为3450元/人/月；②社区民生志愿者体检费用标准指标值200元/人，全年实际完成值为200元/人；③社区民生志愿者安家费用补贴标准年度目标指标值为3000元/人，全年实际完成值为3000元/人；④社区民生志愿者岗前培训费用标准年度目标指标值为3450元/人/天，全年实际完成值为0，未完成原因：社区民生志愿者统一到锡林郭勒盟培训，太仆寺旗未发生费用。

　　5、社会效益指标。①缓解就业压力，促进高校毕业生就业年度目标指标值作用显著，实际新增人数作用显著；②因就业问题发生重大群体性事件的数量年度目标指标值0起，实际全年完成值0起；

　　6、 可持续影响指标。①减少社会矛盾和冲突，持续维护社会的和谐与稳定年度目标指标值作用较显著，实际在作用显著；②持续促进基层服务单位工作顺利开展年度目标指标值为作用较显著，实际作用显著。

　　7、服务对象满意度指标。①当年度高校毕业生对社区民生计划政策知晓率年度目标指标值≥80%，全年实际完成值90%；②社区民生志愿者及基层服务单位满意度年度目标指标值≥90%，全年实际完成值92%，全部完成年度目标100%。

　　二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施）

　　1、存在的问题、原因分析：太旗就业服务中心2023年度总体目标基本已完成，未偏离目标。

　　2、改进措施：无

　　三、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果拟在地方政务服务网站公开。

　　四、其他需要说明的问题

　　巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

　　无

　　附件：高校毕业生社区民生志愿者补助资金转移支付绩效自评表.xlsx

　　太仆寺旗就业服务中心

　　2024年3月21日