一、2020年财政预算执行情况
2020年，全旗财政部门紧紧围绕旗委、政府各项决策部署，坚持以稳中求进为工作总基调，科学统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决落实减税降费政策，多渠道挖掘增收潜力，超额完成了全年收入目标。同时，调整优化支出结构，加快资金拨付使用进度，提高财政资金使用效益，强化预算约束，财政支出持续稳定增长，重点支出得到有力保障。财政运总体保持平稳，预算执行情况较好。
（一）一般公共预算执行情况
2020年全旗一般预算总收入为266414万元，其中：一般公共预算收入23612万元、税收返还收入2106万元、一般性转移支付收入148823万元、专项转移支付收入29381万元、债务转贷收入58270万元（新增债券34900万元、置换债券23370万元）、上年结余1665万元,调入预算稳定调节基金资金2557万元。
2020年全旗一般预算总支出完成263138万元。其中：一般公共预算支出238471万元，置换一般债券到期还本支出23370万元，上解支出1297万元。
收支相抵后，全旗一般公共预算滚存结余3276万元。
按照决算不允许出现赤字的要求，当年未下达专项资金、项目资金及债券资金合计68950万元。截至2020年底，一般公共预算实际滚存结余-145463万元(其中2019年底滚存结余-121530万元），当年新增财政赤字23933万元。
2020年财政赤字大幅增加主要原因有：一是兑现以前年度结转专项资金19213万元；二是还本付息支出16916万元；三是拨付2014年-2018年欠拨全旗职工职业年金6444万元；四是注入博瑞公司资本金4992万元等。
1、一般公共预算收入执行情况
2020年，全旗一般公共预算收入累计完成23612万元，完成预算的128.6%，同比增收5255万元，增长28.6%。增收的主要原因为：耕地开垦费一次性入库3197万元；深能公司缴纳耕地占用税2548万元。其中：税收收入完成14599万元，完成预算的117.7%，同比增收716万元，增长5.2%；非税收入完成9013万元，完成预算的151.2%，同比增收4539万元，增长101.5%。
按征收机关完成情况：税务部门组织的收入累计完成15231万元，完成预算的116.3%，同比增收638万元，增长4.4%；财政部门组织的收入累计完成8381万元，完成预算的159.3%，同比增收4617万元，增长122.7%。
按主要税种完成情况：增值税完成4279万元，同比减收67万元，下降1.5%；企业所得税完成1394万元，同比增收45万元，增长3.3%；个人所得税完成724万元，同比增收354万元，增长95.7%；耕地占用税完成3572万元，同比增收716万元，增长25.1%。
2、一般公共预算支出完成情况
2020年，全旗一般公共预算支出累计完成238471万元，同比减少8093万元，下降3.3%。
按支出功能分类科目：一般公共服务支出19263万元，同比增加440万元，增长2.3%；国防支出296万元，同比增加235万元，增长3.9倍；公共安全支出8643万元，同比减少28万元，下降0.3%；教育支出33024万元，同比减少83万元，下降0.3%；科学技术支出649万元，同比增加233万元，增长56%；文化体育与传媒支出2617万元，同比减少565万元，下降17.8%；社会保障和就业支出42981万元，同比增加15690万元，增长57.5%；医疗卫生支出12430万元，同比减少1117万元，下降8.2%；节能环保支出5827万元，同比增加62万元，增长1.1%；城乡社区事务支出30003万元，同比减少6097万元，下降16.9%；农林水事务支出48052万元，同比减少8647万元，下降15.3%；交通运输支出5917万元，同比减少3610万元，下降37.9%；资源勘探电力信息等事务支出6588万元，同比减少5981万元，下降47.6%；商业服务业支出1483万元，同比增加508万元，增长52.1%；国土资源气象等事务支出6903万元，同比增加4360万元，增长1.7倍；住房保障支出6996万元，同比减少3284万元，下降31.9%；粮油物资储备事务支出100万元，同比减少371万元，下降78.8%；灾害防治及应急管理支出593万元，同比减少2037万元，下降77.5%；其他支出198万元；债务付息支出5850万元，同比增加2018万元，增长52.7%；债务发行费用支出58万元，同比减少17万元，下降22.7%。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金预算收入完成54555万元，其中：本级收入14461万元，上级专项收入11054万元，新增专项债券转贷收入25533万元（新增债券24900万元、置换债券633万元），上年结余3507万元。实际完成政府性基金预算支出52579万元，其中本级支51812万元，置换专项债券到期还本支出633万元，上解支出134万元。本级支出分别为专项支出1512万元、拨付专项债券资金24900万元，拨付抗疫特别国债资金10570万元，征地补偿支出2796万元，农牧扶贫基金10000万元，支付专项债券利息及手续费1695万元，其他支出339万元。收支相抵后，年末基金预算滚存结余1976万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金收入完成31133万元，其中城乡居民社会养老保险基金收入9828万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21304万元。社会保险基金支出33944万元，其中城乡居民社会养老保险基金支出7733万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21490万元；城镇职工医疗保险基金支出4721万元。收支相抵后，当年结余-2811万元，年末滚存结余12884万元。
二、2020年财政重点工作完成情况
（一）减轻企业负担，多措并举着力生财
1.认真落实减税降费、援企稳岗兜底等一系列支持政策，会同税务、经信等部门做好政策宣传、辅导、细化和执行，坚持“放水养鱼”，为企业“松绑”让利，全年新增减免税费0.3亿元，把减税降费的“减法”变成培植财源扩大税基的“加法”，通过帮助企业有效应对疫情，有序复工复产，进一步激发了市场主体的活力和发展后劲。
2.落实普惠金融政策，助力企业复工复产。一是截至2020年12月底，我旗发放小额担保贷款226笔，贷款金额1756万元；中国邮储银行发放小额担保贷款139笔，贷款金额1148万元。2020年度申请上级贴息资金143.7万元。二是按照《盟金融办关于印发〈服务业中小微企业流动资金贷款贴息资金使用管理办法〉的通知》（锡金办发〔2020〕35号）要求，我旗有12家符合贴息条件，贷款金额4324.2万元，补贴利息51.89万元，贴息资金已全额拨付。三是按照《内蒙古自治区财政厅关于下达2020年民族贸易和民族特需品生产贷款贴息引导支持资金的通知》（内财金〔2020〕1125号）要求，我旗符合条件的企业1家，债权银行为中国农业发展银行，贷款金额为1950万元，上级下达贴息金额55.07万元，贴息资金已拨付。
（二）开源节流并重，千方百计狠抓聚财
1.科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模、状况和征管漏洞，制定堵漏增收措施；合理拟定非税收入征管部门的征管计划，加强国有资产清理盘活，严格收费和罚没的标准和范围，确保各项财政收入依法依规、应减尽减、应收尽收。
2.积极向上争取支持。紧抓国家实施积极财政政策的机遇，认真做好与上级部门的沟通与联系工作，全面细致、实事求是地向上级反映我旗的困难和问题，密切配合相关部门积极争取上级资金，全年争取上级转移支付资金约9.5亿元，各类专项资金9.7亿元，截至目前争取新增政府债券7.037亿元（其中：一般债券27个项目3.49亿元、专项债券6个项目2.49亿元、抗疫特别国债1.057亿元），有效保证了“三保”工作的正常运转，进一步扩大了财政支出规模，确保预算顺利执行和重点项目建设资金投入。
3.调整优化支出结构。树牢过紧日子的思想，进一步强化资金统筹，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出，压减各部门一般性支出501万元，清理盘活财政存量资金3726万元，优先保障疫情防控、“保工资、保运转、保基本民生”等重点支出需求，真正把有限的资金用在“刀刃”上。
（三）补短板促均衡，统筹兼顾精准用财
1.凝聚财政合力，助力三大攻坚。防范化解政府性债务风险，坚持“化存量、控增量”，严格落实隐性债务十年化解计划，及时办理债务还本付息及再融资债券申请，将债务率控制在85%以下的合理区间。通过一般公共预算、新增地方政府债券、过硬资产经营收益支付和审计核减谈判核销等方式，截至12月底化解隐性债务1.54亿元，完成全年化解任务的154%，其中，2020年内需清偿民营企业中小企业无分歧账款0.31亿元，6月底已全部清偿。支持脱贫攻坚，按照“应需而整、应整尽整”的原则，整合涉农资金27294.53万元投入扶贫工程项目中，保持财力投入只增不减，进一步加强对扶贫资金的管理和监督。支持污染防治，安排资金601.9万元，用于农村牧区污水及垃圾综合处理、农业生态保护、林业生态修复、水污染防治、文明创建及人居环境整治等项目，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。
2.加大重点投入，助力民生保障。安排5077万元，优先落实财政对公共卫生和疫情防控的保障职责。拨付城镇居民养老保险12904万元；拨付民政局社会救助资金11646万元，其中:重度残疾人和困难残疾人资金532万元，高龄津贴830万元，困难群众补贴10284万元；除按时足额发放教职工工资外，落实支持教育事业发展资金8725.45万元。全年发放耕地地力保护补贴6751.4万元；兑现种植业保险费2086万元，兑现养殖业保险费1197万元，兑现森林保险费158万元；发放农机具补贴1049万元；兑付玉米、大豆和马铃薯生产者补贴4368万元；发放公益林补助1148.88万元；发放公益林护林员工资447.29万元；发放春季牧草返青期休牧补贴33.65万元；发放2020年牧区草畜平衡补贴402.06万元；兑现牧区肉羊保险试点保险保费126万元。
（四）强监督提质效，深化改革依法管财
1.强化工作落实。自觉接受人大依法监督、政协民主监督，及时向旗人大常委会及财经委员会报告预算执行情况，落实旗人大对预决算的审查意见，及时办理人大议案、建议和政协提案。加强预算执行分析工作，提供准确详实的预算收支执行信息。进一步做好库款保障、民生支出保障等指标的统筹，充分发挥财政资金使用效益，确保财政政策有效落实。
2.强化财政监督。根据上级统一部署，按时公开旗本级及各部门预决算信息。组织开展全旗两个年度的预决算公开专项检查，进一步规范部门信息公开工作。落实《太仆寺旗全面实施预算绩效管理的实施意见》，增强部门的预算绩效理念，研究建立绩效目标动态监控及绩效评价结果运用体系，为稳步推进我旗预算绩效管理、不折不扣的完成上级相关部署打下基础。全年完成46项财政投资项目评审，项目共计报审金额86,149.47万元，审定金额 82,173.78 万元，综合审减金额为 3,975.69万元，平均审减率4.62%。
3.夯实国资管理。开展清产核资，摸清国有资产、资源家底；强化国有资产监管，严格资产配置、使用、处置及有偿使用收入管理，避免国有资产流失。
各位代表，2020年是我旗财政经济形势最为错综复杂的一年，财政工作面临着既要保减税降费政策、疫情防控工作的落实，又要保年初预算收支计划落实；既要保急剧增长的刚性支出需求，又要保年度财政收支平衡；既要保财政收入预期目标，又要保收入质量；既要防范化解重大风险，又要依法依规拓展多元化融资渠道等诸多矛盾。在矛盾交织的重重压力下，全旗上下齐心协力、攻坚克难，努力保持了我旗财政平稳运行，这是全旗上下共同努力的结果。同时，我们也要清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待破解的难题，主要表现在：一是受宏观经济下滑叠加减税降费影响，年初又遭遇新冠肺炎疫情冲击，财政持续增收难度较大，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；二是要全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政资金调度压力较大；三是银行贷款还本付息压力大，防范和化解债务风险的任务艰巨。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，听取各位代表、委员意见，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。
三、2021年全旗财政预算（草案）
2021年我旗财政预算安排的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，推动经济社会高质量发展，认真贯彻“以收定支”原则，坚持党政机关过“紧日子”，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，全力推进预算绩效管理，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。按照上述指导思想，2021年财政预算草案安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
1.收入预算安排情况
一般公共预算收入任务安排19000万元，较上年实际完成数减收4612万元，下降19.5%。按征收部门划分：税务部门收入安排12950万元，较上年实际完成数减收2281万元，下降15%；财政部门收入安排6050万元，较上年实际完成数减收2331万元，下降27.8%。
上级财政补助收入预计109106万元。其中：税收返还收入2106万元；一般性转移支付补助收入89192万元（体制补助收入1481万元、均衡性转移支付补助收入50691万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入11993万元，结算补助收4642万元，企业事业单位划转补助收入110万元，重点生态功能区转移支付收入6631万元，固定数额补助收入12900万元，民族地区转移支付收入744万元）；上级提前下达专项资金17808万元。上年结余3276万元。
2.支出预算安排情况
按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，依据当年实际可用财力，2021年一般公共预算支出安排131382万元，其中，工资及工资性补贴安排75664万元，办公经费安排3300万元，各项民生支出安排21072万元，一般债券到期本息支出安排9135万元，兑现上级提前下达专项资金17808万元,已安排项目支出安排3203万元，预备费安排1200万元。
3.预算收支平衡情况
汇总一般公共预算收入、上级补助收入，上年结余收入，提前下达专项资金，当年实际可用财力预计为131382万元。一般公共预算支出安排131382万元，有望实现收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入预计6200万元，政府性基金支出8176万元，其中上年结余安排支出1976万元。2020年年末滚存结余预计为零。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金收入预计31621万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10279万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21342万元。
社会保险基金支出预计28899万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出7557万元，机关事业单位基本养老保险基金支出21342万元。
2020年当年结余2722万元,年末滚存结余15745万元。
四、完成2021年预算收支任务的主要措施
（一）积极组织收入，抓好财源培植
在不折不扣落实好减税降费政策的同时，依法依规加强财政收入征管。一是要进一步完善财税部门的协调配合机制，着力抓好重点项目和新开工项目税源的监控，严把征收、管理、稽查等各个环节，提高重点企业对财政收入的贡献率，同时落实好小税种征管的各项措施；二是优化招商引资服务。深化“放管服”改革，认真落实各项扶持政策，不断优化招商服务，打造一流营商环境，力争招引企业早日达产达效，培植新税源；三是强化非税收入征收管理，严格实行“收缴分离、罚缴分离、收支分开”，规范非税收入执收执罚行为，加大监管力度，确保非税收入应收尽收，全力助推财政收入的增长。
（二）强化预算管理，优化支出结构
一是要落实主体责任，明确支出安排优先顺序，优先保障地方“三保”支出，确保“三保”支出不出现财政支付风险。二是高度重视“八项支出”进度，提前做好支出前各项准备工作，对重点项目或急用资金做到随时调度，争取做到早分配、早下达、早使用。三是要加快对存量资金的盘活清理工作，通过与预算编制相衔接，将存量资金用于重点领域和关键环节，缓解财政收支矛盾。加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度，进一步盘活资金，统筹安排支出。
（三）强化绩效促改革，提升监管水平
坚持目标和问题导向相统一，积极推进财税体制改革,使财政运行机制更加高效。强化零基预算约束，打破各部门原有的支出基数，以零为基数重新核定预算支出。继续完善“三本”预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，确保财政平稳运行。全面实施绩效管理，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化预算执行管理，建立执行进度惩戒机制，加强预算执行动态监控，优化上级专项审批流程，加快预算执行进度，提高资金使用效益。加大专项资金清理盘活力度，制定存量资金逐年清理消化方案,通过科学调度、依规盘活，解决账面资金长期沉淀问题。硬化预算执行约束，预算执行中原则上不追加预算，不出台增加当年支出规模或难以持续的支出政策。
（四）强化措施防风险，提升防范能力
严格根据《太仆寺旗隐形债务化债方案》进行还本付息，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。严格控制新增债券申报额度，着力提高新增债券项目质量。将债券管理由注重前期的“借、用”向“借、用、管、还”并重转变，确保到期偿还，严防偿付风险。
2021年是中国共产党建党100周年，也是实施“十四五”战略规划的首战之年。我们将紧紧围绕旗委、人大确定的目标和任务，着力深化预算体制改革，实施积极的财政政策，强化资金统筹使用，确保完成各项工作任务，为我旗财政工作开创新局面，实现新突破，做出新的贡献。
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