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太仆寺旗高校毕业生社区民生志愿者补助资金2023年度绩效自评报告

来源:太仆寺旗就业服务中心  发布日期:2024-03-22 15:45

  、绩效情况分析

  (一)资金投入情况分析(分析资金投入及执行情况)

  2023年初结余社区民生就业补助资金55.08万元,2023年筹集就业补助资金532.63万元。

  2023年支出就业补助资金501.63万元,包括

  1、社区民生志愿者生活补贴330.51万元。

  2、社区民生志愿者保险补贴156.38万元。

  3、社区民生志愿者一次性安家费13.5万元。

  4、社区民生志愿者体检费1.24万元。

  2023年底滚存结余社区民生志愿者就业补助资金86.12万元,按资金来源区分:

  1、自治区资金结余20.3万元;

  2、盟级资金结余 65.82万元。

  (二)资金管理情况分析。(分析资金拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况

  太旗就业服务中心严格按照内财社【2019】289号和内人社办发【2022】24号等文件规定的就业资金管理办法相关就业资金管理规定,进行筹集、管理、使用资金,并不断细化管理措施,确保就业专项资金的安全使用,切实发挥了资金效益。不断建立健全内控制度,资金使用的重点环节,重点部分由分工不同的工作人员分别把关,确保各个环节能够互相监督,互相制约,确保就业专项资金的安全合理使用。严格按照规定的程序申请拨付就业专项资金,由劳动就业部门审核申报、人力资源和社会保障局审核、财政部门复核审批,基础档案真实、完整,审批程序从申请、审核、复核、公示、到拨付各个环节完备、合规,没有虚列、转移、挤占挪用现象。其次,财政资金及时足额拨付到位,按照资金使用管理规定及时兑现社会保险补贴、职业技能培训补贴、公益性岗位补贴等资金。发放对象及范围符合政策规定,资金拨付及时,充分发挥了就业资金促进就业的作用,提高了资金使用效益。

  )总体绩效目标完成情况分析(对照总体目标分析全年实际完成情况)

  一、总体目标:目标1:完成全区社区民生志愿计划,提升社区工作能力。  目标2:社区民生志愿者服务期2年,生活补贴每人每月3450元,2021年招募5000人,发放1-8月生活补贴,缴纳1-8月社会保险;2022年计划招募5000人,发放1-12月生活补贴,缴纳1-12月社会保险;2023年招募5000人,发放8-12月生活补贴,缴纳8-12月社会保险,新招募且服务期满6个月的人员每人3000元安家费。   

  二、全年实际完成情况:目标1:完成全区社区民生志愿计划,提升社区工作能力。  目标2:社区民生志愿者服务期2年,生活补贴每人每月3450元,2021年招募36人,发放1-8月生活补贴,缴纳1-8月社会保险;2022年计划招募45人,发放1-12月生活补贴,缴纳1-12月社会保险;2023年招募49人,发放8-12月生活补贴,缴纳8-12月社会保险,新招募且服务期满6个月的人员每人3000元安家费。  

  )绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况)

  1、数量指标。①社区民生招募计划完成率年度目标指标值≥95%,全年实际完成值为94%,未完成原因:计划招募52人,实际招募49人,其中3人主动放弃;②上年度招募社区民生人员流失率年度目标指标值≤20%,全年实际完成值为15%,完成年度目标的100%;③当年度服务期满人员就业率年度目标指标值≥90%,全年实际完成值为90%,完成年度目标的100%。

  2、质量指标。①社区民生志愿者上岗率指标值为100%,全年实际完成值为94%,未完成原因:计划招募52人,其中3人由于个人原因主动放弃;

  3、时效指标。①完成志愿者招募工作年度目标指标值为9月底前,全年实际完成值为9月底前。

  4、成本指标。①社区民生志愿者生活补贴标准指标值为3450元/人/月,全年实际完成值为3450元/人/月;②社区民生志愿者体检费用标准指标值200元/人,全年实际完成值为200元/人;③社区民生志愿者安家费用补贴标准年度目标指标值为3000元/人,全年实际完成值为3000元/人;④社区民生志愿者岗前培训费用标准年度目标指标值为3450元/人/天,全年实际完成值为0,未完成原因:社区民生志愿者统一到锡林郭勒盟培训,太仆寺旗未发生费用。

  5、社会效益指标。①缓解就业压力,促进高校毕业生就业年度目标指标值作用显著,实际新增人数作用显著;②因就业问题发生重大群体性事件的数量年度目标指标值0起,实际全年完成值0起;

  6、 可持续影响指标。①减少社会矛盾和冲突,持续维护社会的和谐与稳定年度目标指标值作用较显著,实际在作用显著;②持续促进基层服务单位工作顺利开展年度目标指标值为作用较显著,实际作用显著。

  7、服务对象满意度指标。①当年度高校毕业生对社区民生计划政策知晓率年度目标指标值≥80%,全年实际完成值90%;②社区民生志愿者及基层服务单位满意度年度目标指标值≥90%,全年实际完成值92%,全部完成年度目标100%。

  、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  包括资金管理存在问题分析,总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析,下一步改进措施政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施

  1、存在的问题、原因分析:太旗就业服务中心2023年度总体目标基本已完成,未偏离目标。

  2、改进措施:无

  三、绩效自评结果拟应用和公开情况

  绩效自评结果拟在地方政务服务网站公开。

  、其他需要说明的问题

  巡视、审计和财监督中发现的问题及其所涉及的金额。

  无

  附件:高校毕业生社区民生志愿者补助资金转移支付绩效自评表.xlsx

  太仆寺旗就业服务中心

  2024年3月21日

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