各位代表、同志们：
受旗人民政府委托，现将《全旗2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告》提请本次人民代表大会审议，并请旗政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年旗财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧扣年初人大批准的预算安排和旗委、旗政府总体部署，在旗人大的监督指导下，积极应对经济下行压力和财政收支矛盾，主动作为，砥砺奋进，积极履行财政职能，加快财源建设，加强资金统筹，优化支出结构，全年预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况。全旗一般公共预算收入完成2.9亿元（超收778万元，超收收入全部用于化解暂付款），完成预算的102.8%，同比减收0.68亿元，下降19%。其中：税收收入完成2.09亿元，占一般公共预算收入的72%，同比减收0.04亿元，下降2%；非税收入完成0.81亿元，占一般公共预算收入的28%，同比减收0.64亿元，下降43.9%。
2、一般公共预算支出完成情况。全旗一般公共预算支出24.37亿元，同比减少6.35亿元，下降20.7%。其中：拨付全年工资及工资性补贴10.27亿元，占一般公共预算支出的42.2%；兑现专项资金8.85亿元，占一般公共预算支出的36.3%；归还各类贷款本息1.41亿元，占一般公共预算支出的5.8%。
3、一般公共预算收支平衡情况。全旗一般公共预算总收入29.98亿元，其中:一般公共预算收入2.9亿元、税收返还收入0.21亿元、一般性转移支付收入12.73亿元、专项转移支付收入8.39亿元、债务转贷收入4.99亿元、上年结余0.53亿元，调入预算稳定调节基金0.08亿元，政府性基金调入资金0.15亿元。全旗一般公共预算总支出完成29.51亿元，其中：一般公共预算支出24.37亿元，上解支出0.29亿元，债务还本支出4.61亿元，调出资金0.24亿元。收支相抵后，2025年末全旗一般公共预算滚存结余0.47亿元。按照决算不允许出现赤字的要求，截至2025年底，全旗一般公共预算实际滚存结余-16.21亿元(其中：2024年底滚存结余-17.21亿元，当年压缩财政赤字1亿元），由于财力不足无法列支。
（二）政府性基金预算执行情况
1、政府性基金预算收入情况。全旗政府性基金预算收入完成0.43亿元，为预算数的50.4%，同比减收0.49亿元，下降52.9%,其中：国有土地使用权出让收入完成0.39亿元、城市基础设施配套费收入完成0.02亿元、污水处理费收入完成0.02亿元。
2、政府性基金预算支出情况。全旗政府性基金预算支出4亿元，其中：化解PPP存量专项资金支出1.59亿元，兑现超长期特别国债专项资金支出0.68亿元，化解政府拖欠企业账款专项债券支出0.61亿元，专项债券付息支出0.35亿元，兑现专项资金支出0.34亿元，拨付征地补偿款支出0.38亿元，其他支出0.05亿元。
3、政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算总收入5.34亿元，其中：本级收入0.43亿元、上级专项收入0.78亿元，专项债券转贷收入2.47亿元，上年结余1.42亿元，调入资金0.24亿元。政府性基金总支出4.78亿元，其中：本级支出4亿元，专项债务还本支出0.63亿元，调出资金0.15亿元。收支相抵后，年末政府性基金预算滚存结余0.56亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入完成3.28亿元（全部为机关事业单位基本养老保险基金收入），社会保险基金支出3.28亿元。收支相抵后，当年结余27万元，年末滚存结余96万元（含上年结余69万元）。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成5万元，当年国有资本经营预算支出完成5万元，结余为0。
（五）政府债务情况
2025年全旗新增债券7.46亿元，其中新增一般债券0.83亿元、新增专项债券2.19亿元、再融资一般债券4.17亿元、再融资专项债券0.27亿元。当年偿还到期债务4.7亿元。政府债务余额为40.02亿元，其中一般债务25.51亿元、专项债务14.51亿元，债务余额在债务限额之内。全口径债务余额为43.77亿元，预估全口径债务率为163%，债务风险等级为黄色。
二、2025年财政重点工作
（一）财政收支平稳有序。落实常态化财税联动机制，密切关注收入情况，加强重点税源的调查研判，及时跟踪分析、预判趋势，依法依规加强税收收入管理，深入挖掘非税收入潜力，确保税费入应收尽收。加强预算资金统筹使用力度，当年盘活财政存量资金844万元，有力弥补财政收支缺口。紧盯上级政策资金投向，科学谋划、创新思路，努力争取上级资金支持，全年共争取转移支付等各类财政资金22.1亿元，争取债券资金7.46亿元，充实了地方可用财力，为推动全旗经济社会高质量发展打好坚实基础。
（二）民生保障扎实巩固。坚持统筹兼顾、有保有压，不断调整优化支出结构，严控一般性支出和“三公”经费支出，将有限的财力向民生领域倾斜。全年发放低保、养老、残疾人、特困人员救助资金1.39亿元，发放优抚对象抚恤补助及退役军人地方经济补助等0.11亿元，特殊群体基本生活得到有力保障。发放育儿补贴0.09亿元，扎实推进生育支持政策落地见效。拨付就业补助资金0.15亿元，全力稳定和扩大就业。拨付卫生专项资金0.22亿元，努力保障全旗公共卫生安全需求和群众健康权益。拨付殡葬基本服务补助及惠民殡葬补助资金0.11亿元，大力推动殡葬改革。安排资金0.03亿元，健全公共文化服务体系，提升基本公共文化服务均等化水平。实现教育事业费逐年增长，拨付各阶段学生资助和公用经费补助0.3亿元，安排支持改善和提升办学条件资金0.3亿元，促进全旗教育事业优质均衡发展。
（三）乡村振兴提质增效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。投入衔接资金1.45亿元，发放耕地地力保护和轮作补贴0.77亿元，争取农牧业经营主体能力提升资金1024万元，投入农牧业产业发展资金1050万元，争取中央水利发展资金1031万元，拨付以工代赈资金553万元，争取扶持嘎查村级集体经济发展资金280万元，有效保障农村生产发展，加快农业现代化建设步伐，推动我旗农牧业产业转型升级，全力建设宜居宜业和美丽乡村。
（四）重点项目有序推进。在财力有限的情况下，加大资金统筹力度，集中财力0.38亿元支持城镇经济发展，其中争取工业发展资金0.19亿元，实施园区基础设施建设项目；争取新型城镇化及城乡公共设施建设资金和城市更新以奖代补资金0.19亿元，支持老旧小区管网改造、公共停车场建设、中心城区山洪治理工程等重点领域建设，有力保障产业园区基础设施配套、市政基础设施建设等民生工程资金需求。
（五）风险防范精准有序。优先保障“三保”支出，在财力及库款调度异常困难的情况下，足额落实“三保”支出12.78亿元，占一般公共预算支出的52.5%。持续强化债务管理，稳妥化解债务风险，当年偿还到期债务4.7亿元（申请再融资债券3.9亿元，安排一般公共预算资金0.8亿元），化解隐性债务1.06亿元，PPP履约付费2.02亿元，清理拖欠企业账款2.93亿元，政府债务风险总体可控。围绕“防范化解金融风险、维护金融稳定”核心目标，聚焦非法集资等重点领域风险防控、完善监管机制、加强宣传教育，通过协同联动、风险处置等措施，有效防范和化解各类金融风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。
（六）财政管理卓有成效。持续开展部门预决算和“三公”经费公开，着力提高财政管理公开化、透明化水平。全面推进预算绩效管理工作，将旗本级安排的项目资金全部纳入绩效管理范畴，对申报的556个预算项目开展绩效评价，涉及资金12.19亿元，实现了对所有本级项目绩效自评的全覆盖。选择50个旗本级预算安排项目进行重点绩效评价，开展68个预算部门整体支出绩效目标审核，选择5个预算部门进行部门整体支出绩效评价，选择6个项目进行专项资金绩效运行重点监控，选择30个预算单位的项目资金进行再评价。优化财政投资项目评审结算流程，规范评审结算业务操作规程，全年开展58项财政投资项目评审和结算项目审核，报审金额6.57亿元，审定金额5.96亿元，审减金额0.62亿元，平均审减率9.44%。加强政府采购监管，开展政府采购领域专项整治，持续优化我旗营商环境。完成政府采购项目37个，计划采购资金1.69亿元，实际采购资金1.68亿元，节约财政资金173万元，资金节约率1.73％。强化资产管理，规范行政事业性国有资产管理行为，避免国有资产流失。深入推进国企监管，完成旗直国有企业负责人遴选工作，启动旗直国有企业监事会改革。推动财会监督工作，开展违反财务管理制度违规吃喝专项检查，开展代理记账行业违法违规行为专项检查，切实筑牢财政资金安全防线，为优化我旗营商环境提供有力保障。
2025年财政总体运行平稳，全旗高质量发展取得新进展。同时，当前财政运行和预算执行中仍存在一些困难和问题，主要表现为财政收入增长乏力，可用财力严重不足；刚性支出持续增长，防范政府债务风险压力较大，财政收支矛盾异常突出；预算执行约束不强，资金使用效益有待提高，对于这些问题，我们将高度重视，综合施策，努力加以解决。
三、2026年财政预算收支方案
2026年我旗财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议以及自治区、盟委、旗委相关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照“量入为出、统筹兼顾、注重绩效、防控风险”的原则，科学谋划收支预算，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。按照上述指导思想，2026年财政预算草案安排如下：
（一）一般公共预算草案
1、一般公共预算收入预算安排情况。全旗一般公共预算收入任务安排2.36亿元（新体制口径），其中：税收收入安排1.36亿元，非税收收入安排1亿元。收入任务较2025年同比减少0.54亿元，下降18.6%（按原口径同比增加0.01亿元，增长3.5%），下降原因为2026年实施分税制体制改革，我旗预计上划盟级一般公共预算税收收入0.64亿元。
上级财政补助收入11.35亿元，其中：税收返还收入0.21亿元，一般性转移支付补助收入11.14亿元（均衡性转移支付补助收入7.42亿元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1.2亿元、结算补助收入0.04亿元、重点生态功能区转移支付收入0.67亿元、固定数额补助收入1.44亿元、民族地区转移支付收入0.37亿元）。调入预算稳定调节基金0.2亿元，调入资金0.28亿元，上年结余0.48亿元。
2、一般公共预算支出预算安排情况。按照“保基本民生、保工资、保运转”的支出原则，依据当年实际可用财力，2026年一般公共预算支出安排14.67亿元，其中：在职、离退休、编外长聘人员工资及保险合计10.76亿元，行政事业单位公用经费0.28亿元，教育、社保、医保、民政、医疗卫生、基层保障等民生项目旗县配套1.21亿元，PPP项目履约金0.95亿元，环卫保洁费0.06亿元，旗县负担税务经费0.12亿元，全旗工会经费0.03亿元，预留经费0.23亿元，预备费0.02亿元，其他必要刚性支出0.53亿元，上年结余安排的支出0.48亿元。
3、一般公共预算收支平衡情况。汇总一般公共预算收入、上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结余收入，当年实际可用财力预计为14.67亿元，一般公共预算总支出安排14.67亿元，有望实现收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
全旗政府性基金收入预计2.01亿元，其中：国有土地使用权出让收入1.4亿元，城市基础设施配套费收入0.04亿元，污水处理费收入0.02亿元，上年结余0.55亿元。
政府性基金支出安排2.01亿元，其中：上年结转指标安排支出0.55亿元，征地拆迁补偿支出0.68亿元，专项债券付息0.36亿元，边墙村建设蔬菜储存基地气调库等三个项目征地补偿款0.04亿元，城市基础设施配套费0.04亿元，衔接推进乡村振兴旗级配套资金0.04亿元，污水处理厂运营费0.02亿元，调出资金0.28亿元。
2026年年末滚存结余预计为零。
（三）社会保险基金预算草案
社会保险基金收入预计3.94亿元，社会保险基金支出预计3.38亿元，2026年当年预计结余0.56亿元，年末滚存结余0.56亿元。
（四）国有资本经营预算草案
因我旗国有企业规模小，营业利润不稳定，2026年暂不编制国有资本经营预算。
（五）“三保”预算草案
2026年“三保”可用财力预计为14.67亿元，其中：一般公共预算收入2.36亿元，上级财政补助收入11.35亿元，调入预算稳定调节基金0.2亿元，调入资金0.28亿元，上年结余0.48亿元。2026年“三保”支出预算11亿元，其中:保基本民生支出3.4亿元，保工资支出7.21亿元、保运转支出0.39亿元。
四、2026年财政工作主要措施
（二）着力落实财政支出政策。持续优化支出结构，压缩一般性支出，民生支出占比保持在80%以上。强化重点领域支出保障，重点加强基础性、普惠性、兜底性的民生保障。保持财政投入力度不减，统筹新增财力、债券资金、专项资金全力支持新型城镇化建设，推进乡村全面振兴，支持全旗经济高质量发展。
（三）切实防范化解重大风险。兜牢“三保”支出底线，坚持“三保”支出优先原则，加强库款管理，确保“三保”资金及时足额到位。做好政府债务还本付息工作，加快化解存量隐性债务，积极稳妥化解政府债务风险。推进博瑞公司退出融资平台，确保2026年实现融资平台全面退出的目标。常态化开展金融风险隐患排查，严厉打击非法金融活动，筑牢系统性区域性金融风险防火墙。
（四）切实提升财政管理效能。持续加强和改进财政预算管理，继续推进财政预决算公开，主动接受社会监督。强化预算绩效管理，发挥全过程预算绩效管理作用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升预算管理水平和政策实施效果。加强财会监督能力建设，聚焦财经纪律重点问题的查处与整治，持续开展监督检查工作，切实保障财政资金安全。开展业务培训，提升财政干部和财务人员的整体专业素养，不断提高依法理财水平。
各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在旗委、旗政府的坚强领导下，在旗人大、政协的监督支持下，充分发挥财政职能作用，坚定信心、守正创新，真抓实干、扎实做好各项财政工作，为全旗高质量发展贡献财政力量。
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